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Gesamtergebnisplan - Haushaltsplanentwurf 2015 - Stadt Köln Haushaltstool
Haushaltsplanentwurf 2015 - Gesamtergebnisplan
Wert Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018
Wert Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018
01 - Steuern und ähnliche Abgaben 1.821.743.329 1.887.448.000 1.950.723.409 2.035.667.409 2.102.837.409 2.164.174.609
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 701.612.982 741.105.426 676.470.478 748.799.488 767.692.181 774.411.882
03 - sonstige Transfererträge 36.483.182 31.082.815 30.041.259 30.812.263 31.512.256 32.242.273
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 229.981.420 249.402.546 257.178.217 263.219.184 265.069.542 268.170.987
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 81.767.129 79.205.264 79.883.412 79.837.421 80.030.944 80.491.513
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 297.119.295 309.252.149 343.357.568 356.281.790 372.082.912 385.942.961
07 - sonstige ordentliche Erträge 236.060.042 172.439.301 198.464.501 203.103.282 202.680.514 201.968.789
08 - aktivierte Eigenleistungen 3.099.080 2.384.466 3.456.825 3.373.531 3.391.007 3.242.495
09 - Bestandsveränderungen 0 0 166.723.191 139.070.168 183.056.745 220.190.216
10 = ordentliche Erträge 3.407.866.459 3.472.319.967 3.706.298.860 3.860.164.536 4.008.353.510 4.130.835.725
11 - Personalaufwendungen 805.884.191 875.795.062 906.556.525 929.162.977 949.980.642 967.905.372
12 - Versorgungsaufwendungen 60.323.592 60.197.307 59.132.800 61.792.058 65.471.179 67.937.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 362.745.146 407.645.971 476.521.423 471.614.126 469.004.410 471.926.934
14 - Bilanzielle Abschreibungen 176.418.593 179.424.309 180.533.583 186.391.373 195.133.596 201.402.781
15 - Transferaufwendungen 1.324.876.892 1.391.562.812 1.522.263.465 1.595.692.717 1.648.134.659 1.698.901.920
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 796.408.778 809.898.921 868.734.937 869.081.008 894.879.382 902.485.815
17 = ordentliche Aufwendungen 3.526.657.192 3.724.524.382 4.013.742.733 4.113.734.259 4.222.603.868 4.310.560.424
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) -118.790.733 -252.204.415 -307.443.873 -253.569.723 -214.250.358 -179.724.699
19 - Finanzerträge 159.008.978 150.776.664 147.129.085 149.767.885 149.328.485 148.021.785
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 96.836.814 136.190.200 120.026.400 124.396.400 127.376.300 129.355.700
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 62.172.164 14.586.464 27.102.685 25.371.485 21.952.185 18.666.085
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) -56.618.569 -237.617.951 -280.341.188 -228.198.238 -192.298.173 -161.058.614
23 - außerordentliche Erträge -1.086 0 0 0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25 = außerordentliches Ergebnis (23 und 24) -1.086 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis (22 und 25) -56.619.655 -237.617.951 -280.341.188 -228.198.238 -192.298.173 -161.058.614

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