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Gesamtergebnisplan - Haushaltsplan 2012 - Stadt Köln Haushaltstool
Haushaltsplan 2012 - Gesamtergebnisplan
Wert Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015
Wert Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015
01 - Steuern und ähnliche Abgaben 1.596.852.249 1.695.635.000 1.792.535.000 1.869.117.000 1.936.487.000 2.009.397.000
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen 466.714.540 429.896.497 615.849.918 603.023.371 612.872.594 617.267.173
03 - sonstige Transfererträge 117.719.320 108.409.282 108.325.774 108.172.733 43.034.843 31.405.312
04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte 216.166.255 234.780.438 233.073.087 236.949.172 238.410.049 238.809.419
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte 75.529.361 66.331.652 72.171.069 74.288.001 76.372.801 78.818.201
06 - Kostenerstattungen und Umlagen 188.594.831 181.499.509 241.837.385 271.747.577 303.442.828 305.886.500
07 - sonstige ordentliche Erträge 208.629.701 177.999.907 194.118.907 185.623.695 185.622.441 185.768.868
08 - aktivierte Eigenleistungen 1.357.861 1.548.883 2.516.216 2.255.826 2.158.222 1.844.525
09 - Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
10 = ordentliche Erträge 2.871.564.116 2.896.101.166 3.260.427.356 3.351.177.375 3.398.400.778 3.469.196.998
11 - Personalaufwendungen 750.284.022 733.902.783 802.478.057 887.073.732 924.323.679 963.271.354
12 - Versorgungsaufwendungen 51.835.839 55.262.800 53.703.800 55.919.800 57.830.600 59.781.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 351.091.296 377.646.311 397.504.852 393.806.440 376.747.933 374.587.816
14 - Bilanzielle Abschreibungen 182.480.987 167.832.026 186.668.540 177.521.795 178.590.974 180.182.403
15 - Transferaufwendungen 1.123.038.967 1.117.150.603 1.279.034.848 1.319.871.184 1.348.483.789 1.387.926.302
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 739.010.239 700.639.065 766.719.707 766.084.851 765.481.093 773.603.150
17 = ordentliche Aufwendungen 3.197.741.350 3.152.433.587 3.486.109.805 3.600.277.802 3.651.458.068 3.739.352.825
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17) -326.177.233 -256.332.421 -225.682.449 -249.100.428 -253.057.291 -270.155.826
19 - Finanzerträge 147.401.596 125.602.954 138.710.164 140.800.414 142.531.484 142.284.619
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 102.575.248 131.661.342 132.933.642 132.352.042 136.889.142 137.962.542
21 = Finanzergebnis (19 und 20) 44.826.348 -6.058.388 5.776.522 8.448.372 5.642.342 4.322.077
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) -281.350.885 -262.390.809 -219.905.927 -240.652.056 -247.414.949 -265.833.749
23 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
25 = außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) -281.350.885 -262.390.809 -219.905.927 -240.652.056 -247.414.949 -265.833.749

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