Haushaltsplanentwurf 2012, Teilergebnisplan - Produktbereichssummen im Bereich Innere Verwaltung
| Wert |
Ergebnis 2010 |
Plan 2011 |
Plan 2012 |
Plan 2013 |
Plan 2014 |
Plan 2015 |
| Wert |
Ergebnis 2010 |
Plan 2011 |
Plan 2012 |
Plan 2013 |
Plan 2014 |
Plan 2015 |
| 01 - Steuern und ähnliche Abgaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen |
14.130.875 |
204.500 |
253.818 |
153.818 |
153.818 |
153.818 |
| 03 - sonstige Transfererträge |
3.236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte |
3.964.170 |
3.737.500 |
1.967.760 |
1.967.760 |
1.967.760 |
1.967.760 |
| 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte |
33.751.896 |
29.777.709 |
29.794.314 |
29.793.314 |
29.793.314 |
29.793.314 |
| 06 - Kostenerstattungen und Umlagen |
18.205.686 |
14.688.099 |
14.581.705 |
14.665.357 |
14.756.618 |
14.849.641 |
| 07 - sonstige ordentliche Erträge |
30.303.142 |
17.983.969 |
21.407.753 |
21.532.753 |
21.757.753 |
21.982.753 |
| 08 - aktivierte Eigenleistungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 09 - Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 = ordentliche Erträge |
100.359.005 |
66.391.777 |
68.005.350 |
68.113.001 |
68.429.263 |
68.747.286 |
| 11 - Personalaufwendungen |
136.778.788 |
128.566.773 |
142.191.646 |
151.080.696 |
158.797.829 |
166.568.111 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen |
51.828.305 |
55.262.800 |
55.000.000 |
57.000.000 |
58.500.000 |
60.000.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
39.383.016 |
36.918.647 |
41.238.059 |
42.417.438 |
42.210.791 |
42.951.715 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen |
11.032.944 |
5.875.534 |
5.893.338 |
5.487.021 |
5.283.456 |
5.191.216 |
| 15 - Transferaufwendungen |
11.847.117 |
1.991.175 |
3.045.285 |
1.800.285 |
1.800.285 |
1.800.285 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen |
62.582.770 |
59.653.469 |
63.815.975 |
63.680.047 |
64.535.865 |
64.124.960 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen |
313.452.939 |
288.268.398 |
311.184.304 |
321.465.486 |
331.128.225 |
340.636.287 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17) |
-213.093.933 |
-221.876.621 |
-243.178.954 |
-253.352.485 |
-262.698.962 |
-271.889.001 |
| 19 - Finanzerträge |
45.282.536 |
45.642.050 |
45.619.650 |
45.588.650 |
45.588.650 |
45.588.650 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen |
264.098 |
28.000 |
54.000 |
54.000 |
54.000 |
54.000 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) |
45.018.438 |
45.614.050 |
45.565.650 |
45.534.650 |
45.534.650 |
45.534.650 |
| 22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) |
-168.075.495 |
-176.262.571 |
-197.613.304 |
-207.817.835 |
-217.164.312 |
-226.354.351 |
| 23 - außerordentliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis (23 und 24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) |
-168.075.495 |
-176.262.571 |
-197.613.304 |
-207.817.835 |
-217.164.312 |
-226.354.351 |
| 27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) |
-41.271.395 |
-39.823.064 |
-43.163.338 |
-43.146.985 |
-43.146.985 |
-43.146.985 |
| 28 = Jahresergebnis |
-126.804.101 |
-136.439.506 |
-154.449.966 |
-164.670.850 |
-174.017.327 |
-183.207.366 |
