Haushaltsplanentwurf 2012 - Gesamtergebnisplan
| Wert |
Ergebnis 2010 |
Plan 2011 |
Plan 2012 |
Plan 2013 |
Plan 2014 |
Plan 2015 |
| Wert |
Ergebnis 2010 |
Plan 2011 |
Plan 2012 |
Plan 2013 |
Plan 2014 |
Plan 2015 |
| 01 - Steuern und ähnliche Abgaben |
1.596.852.249 |
1.695.635.000 |
1.847.335.000 |
1.944.087.000 |
2.019.757.000 |
2.091.627.000 |
| 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen |
464.997.143 |
429.896.497 |
484.013.124 |
500.714.293 |
508.293.746 |
512.963.285 |
| 03 - sonstige Transfererträge |
115.293.074 |
108.409.282 |
105.325.774 |
104.432.733 |
39.174.843 |
27.425.312 |
| 04 - öffentl.rechtl. Leistungsentgelte |
218.419.019 |
234.780.438 |
241.087.236 |
243.859.294 |
245.716.162 |
245.917.631 |
| 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte |
74.770.500 |
66.331.652 |
69.815.949 |
69.433.581 |
69.518.381 |
71.508.781 |
| 06 - Kostenerstattungen und Umlagen |
188.462.410 |
181.499.509 |
236.566.770 |
264.305.771 |
293.777.482 |
297.461.354 |
| 07 - sonstige ordentliche Erträge |
207.839.362 |
177.999.907 |
183.939.768 |
183.762.806 |
183.740.212 |
183.865.555 |
| 08 - aktivierte Eigenleistungen |
103.201 |
1.548.883 |
2.516.216 |
2.255.826 |
2.158.222 |
1.844.525 |
| 09 - Bestandsveränderungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 = ordentliche Erträge |
2.866.736.958 |
2.896.101.166 |
3.170.599.837 |
3.312.851.303 |
3.362.136.048 |
3.432.613.443 |
| 11 - Personalaufwendungen |
750.284.022 |
733.902.783 |
807.042.172 |
843.697.328 |
879.149.651 |
914.891.541 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen |
51.835.839 |
55.262.800 |
55.000.000 |
57.000.000 |
58.500.000 |
60.000.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
351.600.562 |
377.646.311 |
387.883.723 |
389.136.869 |
388.216.457 |
391.039.040 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen |
174.838.140 |
167.832.026 |
175.296.500 |
177.064.947 |
178.070.683 |
179.529.242 |
| 15 - Transferaufwendungen |
1.121.341.621 |
1.117.150.603 |
1.233.286.291 |
1.295.967.031 |
1.343.544.780 |
1.387.500.533 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen |
734.244.450 |
700.639.065 |
766.487.367 |
762.490.353 |
768.309.875 |
777.266.592 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen |
3.184.144.633 |
3.152.433.587 |
3.424.996.052 |
3.525.356.528 |
3.615.791.446 |
3.710.226.947 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17) |
-317.407.675 |
-256.332.421 |
-254.396.215 |
-212.505.225 |
-253.655.398 |
-277.613.504 |
| 19 - Finanzerträge |
147.171.899 |
125.602.954 |
137.868.854 |
139.958.254 |
141.978.554 |
141.530.154 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen |
104.810.486 |
131.661.342 |
135.846.342 |
139.368.742 |
143.339.342 |
145.144.642 |
| 21 = Finanzergebnis |
42.361.412 |
-6.058.388 |
2.022.512 |
589.512 |
-1.360.788 |
-3.614.488 |
| 22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21) |
-275.046.263 |
-262.390.809 |
-252.373.703 |
-211.915.713 |
-255.016.186 |
-281.227.992 |
| 23 - außerordentliche Erträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 26 = Jahresergebnis (22 und 25) |
-275.046.263 |
-262.390.809 |
-252.373.703 |
-211.915.713 |
-255.016.186 |
-281.227.992 |
